DOMAIN 01 · PLAN
需求与计划
预测是整条链的输入。偏差一次，库存和运费要还三个月的账。这个域只回答一个问题：我们到底信不信自己的需求信号， 以及不信的时候用什么兜底。
预测准确率
78.5%
目标 ≥ 83%
预测偏差
+0.5%
容忍带 ±3%
需求波动系数
0.12
月度营收 CV
01计划侧四项指标环比前一段窗口
预测准确率
100 − MAPE · 营收加权
78.5%
目标 ≥ 83.0%差 4.5pp
预测偏差
Bias · 正数代表超预测
+0.5%
容忍带 ±3%在带内
S&OP 计划达成率
以偏差为代理推导
97.3%
目标 ≥ 92%已达标
计划冻结合规率
冻结束缚期内的改单比例
96.7%
目标 ≥ 95%已达标
准确率与偏差走势
25/12 → 26/11
预测准确率（左轴）预测偏差 Bias（右轴）
误差从哪来
按产品线的 MAPE，越靠上越差
网络工程服务23,430 万营收
17.5%
站点能源28,838 万营收
19.8%
Massive MIMO 天线46,442 万营收
19.9%
5G 基站69,153 万营收
23.3%
光传输与光模块41,634 万营收
23.7%
光传输与基站的误差最高：一端是客户技术代际切换（400G → 800G），一端是集采节奏不可控。 它们的共同点是「预测窗口比采购提前期短」。
产品线口径明细
单位：万元 · 天
| 产品线 | 订单行 | 营收 | 准确率 | 偏差 | 库存天数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络工程服务 | 2,584 | 23,430 | 82.5% | +0.5% | 41.7 | 关注 |
| 站点能源 | 6,843 | 28,838 | 80.2% | -0.3% | 47.8 | 关注 |
| Massive MIMO 天线 | 3,863 | 46,442 | 80.1% | +0.1% | 59.2 | 关注 |
| 5G 基站 | 2,662 | 69,153 | 76.7% | +1.4% | 62.9 | 关注 |
| 光传输与光模块 | 6,404 | 41,634 | 76.3% | -0.1% | 68.2 | 关注 |
计划侧动作
按影响排序
01
基站品类停止正偏叠加
连续三期 bias 为正，成品库存被动抬升。动作：把集采订单拆成「确认量 + 弹性量」，弹性量不进入长周期件下单。
02
光传输的预测窗口短于采购提前期
40 周的长周期件配 8 周滚动预测，等于永远在追。动作：把相干光器件改为季度锁量 + 月度提货。
03
海外区域误差被汇率掩盖
海外 MAPE 高出均值 4pp，但被营收权重摊薄。动作：区域单独设误差阈值，超过 25% 触发人工评审。